|
Fakry
|
slo dokladu | Popis | Dodvate | Suma | Zverejnen | Pdf sbor |
11011 | PC zdroj | Katarína Koncošová | 20,35 | 2011-10-26 | |
2129977409 | Faktúra za mobilný telefón | Orange Slovakia a.s. | 30,19 | 2011-10-24 | |
7320192114 | Predplatné časopisu "Manažment školy v praxi" | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 54,42 | 2011-10-20 | |
3920190184 | Predplatné časopisu "Didaktika" | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 31,46 | 2011-10-20 | |
51110388 | Faktúra za periodikum "Čo robiť, keď ..." | RAABE | 58,15 | 2011-10-13 | |
FORS-321/2011 | Faktúra za čistiace prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 156,29 | 2011-10-11 | |
20112220101002606 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | SSE a.s | 528,34 | 2011-10-10 | |
0111200265 | Oprava kopírovacieho stroja | TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. | 266,27 | 2011-10-10 | |
10110193 | Slávnostná recepcia pri 60. výročí školy | TAXOVIA s.r.o. | 420 | 2011-10-09 | |
10110192 | Slávnostná recepcia pri 60. výročí školy | TAXOVIA s.r.o. | 500 | 2011-10-09 | |
FV 103-120985 | Biela tabula | ACTIVA Slovakia s.r.o. | 181,10 | 2011-10-07 | |
26/2011 | Strava žiakov 9/2011 | Základná škola Dr. V. Clementisa | -102,10 | 2011-10-07 | |
8731168529 | Faktúra za telefón | T-COM | 90,20 | 2011-10-07 | |
FV-224/2011 | Faktúra za dodávku tepla | BASTAV s.r.o | 2360 | 2011-10-07 | |
452011 | Faktúra za služby v oblasti účtovníctva, miezd a archivácie | Obchodná akadémia | 560 | 2011-10-07 | |
20110397 | Faktúra za toner | PP COMP s.r.o | 80,15 | 2011-10-06 | |
80110912 | Tovar z CSM Marketu | CSM a.s. | 141,29 | 2011-10-06 | |
190113720 | Kancelárske potreby | TSV Papier | 289,97 | 2011-10-06 | |
110716649 | Posilňovací stroj | inSPORTline s.r.o. | 543,20 | 2011-10-06 | |
80110627 | Tovar z CSM Marketu | CSM a.s. | 57,41 | 2011-10-04 | |
201117865 | Faktúra za používanie služby Virtuálna knižnica | Komensky, s.r.o | 13,80 | 2011-10-03 | |
80110629 | Tovar z CSM Marketu | CSM a.s. | 27,59 | 2011-10-03 | |
201132166 | Faktúra za školskú doménu | Websupport, s.r.o. | 91,14 | 2011-09-30 | |
01110944838 | Faktúra za stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 1750,65 | 2011-09-30 | |
14/2011 | Faktúra za železný tovar | TECHNOKOV | 8,71 | 2011-09-28 | |
20110024 | Faktúra za elektroinštalačný meterial | Alexander Kókai - ELEKTRO | 352,13 | 2011-09-28 | |
1130208463 | Faktúra za noviny | PETIT PRESS a.s. | 225 | 2011-09-27 | |
20110379 | Faktúra za toner | PP COMP s.r.o | 240 | 2011-09-27 | |
20110036 | Faktúra za posteľné prádlo | O.K.TEX | 740 | 2011-09-26 | |
2126646265 | Faktúra za mobilný telefón | Orange Slovakia a.s. | 28,24 | 2011-09-23 | |
408-2011/1736 | Poplatok za komunálny odpad | Mesto Tisovec | 1065,30 | 2011-09-20 | |
392011 | Faktúra za služby v oblasti účtovníctva, miezd a archivácie | Obchodná akadémia | 560 | 2011-09-19 | |
2123415832 | Faktúra za mobilný telefón | Orange Slovakia a.s. | 25,61 | 2011-09-19 | |
20110362 | Faktúra za USB klúče
| PP COMP s.r.o | 43,68 | 2011-09-19 | |
111221503 | Faktúra za inzerciu | MEDIATEL spol. s.r.o. | 190,80 | 2011-09-19 | |
FA1101217 | Faktúra za učebnice ANJ | Albion Books | 67,80 | 2011-09-19 | |
FA1101215 | Faktúra za učebnice ANJ | Albion Books | 183 | 2011-09-13 | |
FV-204/2011 | Faktúra za dodávku tepla | BASTAV s.r.o | 2360 | 2011-09-13 | |
20112220091001811 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | SSE a.s | 260,48 | 2011-09-12 | |
0107 | Faktúra za maliarske farby | Alžbeta Šablatúrová | 86,49 | 2011-09-09 | |
<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |